Faktúra č. DFB/20/0227
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0227
- Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál
- Dátum doručenia: 30.06.2020
- Celková hodnota: 4,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 007/2020
- Dátum zverejnenia: 13.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007/2020 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2020. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dok | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 0,00 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |