Faktúra č. DFB/19/0402

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0402
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 11-12/2019 (skutočná spotreba)
  • Dátum doručenia: 16.12.2019
  • Celková hodnota: 1 111,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 90-000015202PO2008
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť