Faktúra č. DFB/19/0398
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Kočiš
- IČO: 43386008
- Adresa: Kpt. Nálepku 23/26, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0398
- Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre vzdelávacie poukazy
- Dátum doručenia: 09.12.2019
- Celková hodnota: 191,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 076/2019
- Dátum zverejnenia: 11.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076/2019 | Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžkov: "Miniliga III. a Loptové športové hry" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Pavol Kočiš | 43386008 | 0,00 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |