Faktúra č. DFB/19/0265
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0265
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
- Dátum doručenia: 31.08.2019
- Celková hodnota: 109,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 029/2019
- Dátum zverejnenia: 03.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029/2019 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2019. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 0,00 € | 18.01.2019 | 23.01.2019 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |