Faktúra č. DFB/19/0205
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0205
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 20.06.2019
- Celková hodnota: 156,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 038/2019
- Dátum zverejnenia: 09.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
038/2019 | Objednávame si u Vás školské tlačivá pre školský rok 2019/2020. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |