Faktúra č. DFB/19/0201
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Mária Kolesárová
- IČO: 33261211
- Adresa: Prešovská 553, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0201
- Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál určený pre údržbu
- Dátum doručenia: 14.06.2019
- Celková hodnota: 65,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 008/2019
- Dátum zverejnenia: 28.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008/2019 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2019. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Mária Kolesárová | 33261211 | 0,00 € | 18.01.2019 | 23.01.2019 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |