Faktúra č. DFB/19/0159
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r.o.
- IČO: 47156082
- Adresa: B. Němcovej 2643, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0159
- Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál
- Dátum doručenia: 30.04.2019
- Celková hodnota: 11,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 005/2019
- Dátum zverejnenia: 05.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005/2019 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru a služieb podľa vlastného výberu pre rok 2019. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru bola určená táto oprávnená osoba: Ing. Jozef Feník. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fa | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r.o. | 47156082 | 0,00 € | 18.01.2019 | 23.01.2019 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |