Faktúra č. DFB/19/0056
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: GOIMPEX BRATISLAVA, a.s.
- IČO: 35758015
- Adresa: Prešovská 39, 821 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0056
- Popis fakturovaného plnenia: skipasy (lyžiarsky kurz 11.2. - 15.2.2019)
- Dátum doručenia: 19.02.2019
- Celková hodnota: 1 560,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 004/2019
- Dátum zverejnenia: 09.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004/2019 | Objednávame si u Vás skipasy na lyžiarsky kurz pre 43 osôb v termíne od 11.2.2019 do 15.2.2019 v cene 40,00 €/osoba. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | GOIMPEX BRATISLAVA, a.s. | 35758015 | 0,00 € | 17.01.2019 | 19.01.2019 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |