Faktúra č. DFB/19/0026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0026
  • Popis fakturovaného plnenia: odborná prehliadka a skúška bleskozvodu SOŠD
  • Dátum doručenia: 29.01.2019
  • Celková hodnota: 444,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 003/2019
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
003/2019 Objednávame si u Vás vykonanie revízie bleskozvodu celého objektu SOŠD. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marcel Petrigal - MAPEX 35470216 0,00 € 14.01.2019 17.01.2019 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť