Faktúra č. DFB/18/0339

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0339
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre vzdelávacie poukazy
  • Dátum doručenia: 11.12.2018
  • Celková hodnota: 70,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 086/2018
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
086/2018 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Bajty a bity" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejt Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 0,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť