Faktúra č. DFB/18/0221
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0221
- Popis fakturovaného plnenia: vykonanie odbornej prehliadky na 2 ks plynových kotlov
- Dátum doručenia: 13.08.2018
- Celková hodnota: 1 023,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 061/2018
- Dátum zverejnenia: 01.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061/2018 | Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky na 2 ks plynových kotlov v zmysle platných vyhlášok a STN. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejt | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ján Brtáň | 14322731 | 0,00 € | 25.06.2018 | 26.06.2018 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |