Faktúra č. DFB/18/0183
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Up Slovensko, s. r. o.
- IČO: 31396674
- Adresa: Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0183
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky + poplatok
- Dátum doručenia: 29.06.2018
- Celková hodnota: 744,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 063/2018
- Dátum zverejnenia: 08.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063/2018 | Objednávame si u Vás jedálne kupóny v nominálnej hodnote 3,60 €, počet kusov: 200. Celková hodnota kupónov: 720,00 €. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejt | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 0,00 € | 28.06.2018 | 29.06.2018 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |