Faktúra č. DFB/18/0156
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: TRIBE kom. spol.
- IČO: 31688101
- Adresa: Medzianky 88, 094 31 Medzianky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0156
- Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre údržbu
- Dátum doručenia: 31.05.2018
- Celková hodnota: 17,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 017/2018
- Dátum zverejnenia: 05.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017/2018 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2018. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 0,00 € | 18.01.2018 | 23.01.2018 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |