Faktúra č. DFB/17/0286
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: VIDRA a spol. s.r.o
- IČO: 31589561
- Adresa: Štrková 8, 011 96 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0286
- Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčný prípravok DESAM PRIM 5 l - 10 ks
- Dátum doručenia: 09.10.2017
- Celková hodnota: 68,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 70/2017
- Dátum zverejnenia: 07.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť