Faktúra č. DFB/17/0236
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0236
- Popis fakturovaného plnenia: revízia plynovej kotolne a odborná skúška plynových spotrebičov, servis horákov
- Dátum doručenia: 24.08.2017
- Celková hodnota: 767,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 63/2017
- Dátum zverejnenia: 30.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/2017 | Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky na 2 ks plynových kotlov v zmysle platných vyhlášok a STN. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejt | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ján Brtáň | 14322731 | 0,00 € | 27.06.2017 | 28.06.2017 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |