Faktúra č. DFB/17/0129

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/17/0129
Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre výrobu výrobkov (lampášov) na výstavu do Nitry
Dátum doručenia: 18.04.2017
Celková hodnota: 19,25 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 21/2017
Dátum zverejnenia: 31.05.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
21/2017		Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	Ján Kaščák - INNA	35345101		0,00 €	15.01.2017			24.01.2017	Ing. Igor Šesták	riaditeľ školy	Objednávka