Faktúra č. DFB/17/0112
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL
- IČO: 33273405
- Adresa: Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0112
- Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál určený pre: údržbu, motorové vozidlá
- Dátum doručenia: 31.03.2017
- Celková hodnota: 70,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 27/2017
- Dátum zverejnenia: 05.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/2017 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2017. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž, Bc. Bohuš Kolesár. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dok | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL | 33273405 | 0,00 € | 15.01.2017 | 24.01.2017 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |