Faktúra č. DFB/17/0089
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: VIDRA a spol. s.r.o
- IČO: 31589561
- Adresa: Štrková 8, 011 96 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0089
- Popis fakturovaného plnenia: savo prim 5 kg (10 ks)
- Dátum doručenia: 21.03.2017
- Celková hodnota: 64,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 46/2017
- Dátum zverejnenia: 04.04.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/2017 | Objednávame si u Vás: SAVO PRIM s vôňou (bal. 5 litrov) - 10 ks. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | VIDRA a spol. s.r.o | 31589561 | 0,00 € | 15.03.2017 | 16.03.2017 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |