Faktúra č. DFB/17/0023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
- Adresa: Jesenná 14, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0023
- Popis fakturovaného plnenia: odpratanie snehu vonkajších a vnútorných komunikácií školy dňa 15.1.2017
- Dátum doručenia: 31.01.2017
- Celková hodnota: 43,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 5/2017
- Dátum zverejnenia: 07.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2017 | Objednávame si u Vás odpratanie snehu vonkajšieho a vnútorných komunikácii školy podľa dohodnutého rozsahu. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednáv | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | 0,00 € | 15.01.2017 | 16.01.2017 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |