Faktúra č. DFB/17/0006
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0006
- Popis fakturovaného plnenia: školské tlačivá
- Dátum doručenia: 12.01.2017
- Celková hodnota: 97,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 3/2017
- Dátum zverejnenia: 04.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2017 | Objednávame si u Vás školské tlačivá na nový školský rok 2017/2018 (viď. príloha). Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |