Faktúra č. DFB/16/0218
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Vincent Antoš - ELEKTROMONTÁŽE
- IČO: 17295793
- Adresa: B.Němcovej 2643, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0218
- Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre údržbu
- Dátum doručenia: 28.06.2016
- Celková hodnota: 49,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 3/2016
- Dátum zverejnenia: 10.08.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2016 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru a služieb podľa vlastného výberu pre rok 2016. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru bola určená táto oprávnená osoba: Ing. Jozef Feník. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fa | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Vincent Antoš - ELEKTROMONTÁŽE | 17295793 | 0,00 € | 15.01.2016 | 21.01.2016 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |