Faktúra č. DFB/15/0302
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: MULTIP SK s.r.o.
- IČO: 44172460
- Adresa: A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0302
- Popis fakturovaného plnenia: bezprašné kriedy
- Dátum doručenia: 30.09.2015
- Celková hodnota: 74,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 67/2015
- Dátum zverejnenia: 07.11.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67/2015 | Objednávame si u Vás: 24 ks balenia bielej bezprašnej tabuľovej kriedy (obj. číslo: PC-03.4000). Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto obje | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | MULTIP SK s.r.o. | 44172460 | 0,00 € | 22.09.2015 | 23.09.2015 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |