Faktúra č. DFB/15/0171
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Alza.sk s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Prievozská 18, 821 09 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0171
- Popis fakturovaného plnenia: materiál určený na rozvoj krúžkov
- Dátum doručenia: 15.05.2015
- Celková hodnota: 222,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 58/2015
- Dátum zverejnenia: 29.05.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58/2015 | Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžkov: "Bity a bajty I., II.", "Counter Strike" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 0,00 € | 15.05.2015 | 16.05.2015 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |