Faktúra č. DFB/14/0419
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Peter Skubák - AD REM
- IČO: 11782889
- Adresa: Švabinského 16, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0419
- Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre krúžkovú činnosť
- Dátum doručenia: 19.12.2014
- Celková hodnota: 52,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 94/2014
- Dátum zverejnenia: 14.01.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94/2014 | Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Nemčina s úsmevom" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 0,00 € | 08.12.2014 | 10.12.2014 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |