Faktúra č. DFB/14/0265
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: ELA VRANOV s.r.o
- IČO: 36445835
- Adresa: Námestie slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0265
- Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál určený pre údržbu školských priestorov
- Dátum doručenia: 31.07.2014
- Celková hodnota: 19,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 18/2014
- Dátum zverejnenia: 05.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2014 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2014. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 0,00 € | 10.01.2014 | 29.01.2014 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |