Faktúra č. DFB/14/0259
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: VIDRA a spol. s.r.o
- IČO: 31589561
- Adresa: Štrková 8, 011 96 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0259
- Popis fakturovaného plnenia: SAVO PRIM s vôňou
- Dátum doručenia: 29.07.2014
- Celková hodnota: 114,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 76/2014
- Dátum zverejnenia: 05.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76/2014 | Objednávame si u Vás nasledujúci tovar: SAVO PRIM s vôňou bal. 5 litrov - 10 ks Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | VIDRA a spol. s.r.o | 31589561 | 0,00 € | 18.07.2014 | 19.07.2014 | Ing. Anna Bujková | zástupca riaditeľa školy pre TEV | Objednávka |