Faktúra č. DFB/14/0234
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Kačmár - HasPO
- IČO: 34896465
- Adresa: Lúčna 819/15, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0234
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola komínov
- Dátum doručenia: 30.06.2014
- Celková hodnota: 71,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 69/2014
- Dátum zverejnenia: 12.08.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69/2014 | Objednávame si u Vás vykonanie periodickej kontroly a čistenie komínov v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z.. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto ob | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Jaroslav Kačmár - HasPO | 34896465 | 0,00 € | 16.06.2014 | 18.06.2014 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |