Faktúra č. DFB/14/0218
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Hurný
- IČO: 17294797
- Adresa: Soľ 369, 094 35 Soľ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0218
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola nástenných hydrantov
- Dátum doručenia: 06.06.2014
- Celková hodnota: 241,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 68/2014
- Dátum zverejnenia: 10.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68/2014 | Objednávame si u Vás vykonanie kontroly prenosných hasiacich prístrojov a kontroly zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Jozef Hurný | 17294797 | 0,00 € | 28.05.2014 | 29.05.2014 | Ing. Pavol Molnár | zástupca riaditeľa školy | Objednávka |