Faktúra č. DFB/14/0123
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lamoš Beňovský - LAMEX
- IČO: 33921474
- Adresa: Brezenská 4, 977 01 Brezno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0123
- Popis fakturovaného plnenia: nože do el. nožníc - odborná výchova
- Dátum doručenia: 26.03.2014
- Celková hodnota: 95,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 60/2014
- Dátum zverejnenia: 08.05.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/2014 | Objednávame si u Vás: - nôž NPM 10 horný 212x48x15 poz. 102 - 1 ks - nôž NPM 10 spodný 200x48x15 poz. 105 - 1 ks - pružina vratná páky typ tovaru 425067 - 1 ks. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všet | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Peter Lamoš Beňovský - LAMEX | 33921474 | 0,00 € | 24.03.2014 | 25.03.2014 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |