Faktúra č. DFB/14/0121
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Kubík - ARMPEK
- IČO: 40329704
- Adresa: Šrobárová 2664/22, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0121
- Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre krúžkovú činnosť
- Dátum doručenia: 25.03.2014
- Celková hodnota: 11,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 55/2014
- Dátum zverejnenia: 10.04.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55/2014 | Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Nemčina s úsmevom" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Peter Kubík - ARMPEK | 40329704 | 0,00 € | 11.03.2014 | 19.03.2014 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |