Faktúra č. DFB/13/0419

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/13/0419
Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál - teoretické vyučovanie, ubytovanie
Dátum doručenia: 30.12.2013
Celková hodnota: 24,35 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 09/2013
Dátum zverejnenia: 11.03.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
09/2013		Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH	35341033		0,00 €	18.01.2013			11.03.2014			Objednávka