Faktúra č. DFB/13/0417

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
IČO: 37942492

Zmluvný partner

Názov: Ing. Věra Komenská
IČO: 35344822
Adresa: Lúčna 819/21, 093 01 Vranov nad Topľou

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/13/0417
Popis fakturovaného plnenia: toner
Dátum doručenia: 20.12.2013
Celková hodnota: 51,57 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 57/2013
Dátum zverejnenia: 11.03.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
57/2013		Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	Ing. Věra Komenská	35344822		0,00 €	18.02.2013			11.03.2014			Objednávka