Faktúra č. DFB/13/0405

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/13/0405
Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre "Deň remesiel" dňa 19.12.2013
Dátum doručenia: 12.12.2013
Celková hodnota: 11,98 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 47/2013
Dátum zverejnenia: 14.01.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
47/2013		Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	EKOfence, s. r. o.	44512031		0,00 €	18.01.2013			11.03.2014			Objednávka