Faktúra č. DFB/13/0373
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: VIDRA a spol. s.r.o
- IČO: 31589561
- Adresa: Štrková 8, 011 96 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0373
- Popis fakturovaného plnenia: SAVO PRIM s vôňou (5 x 10 kg)
- Dátum doručenia: 15.11.2013
- Celková hodnota: 72,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 96/2013
- Dátum zverejnenia: 03.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/2013 | Objednávame si u Vás nasledujúci tovar: SAVO PRIM s vôňou bal. 5 litrov - 10 ks Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objed | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | VIDRA a spol. s.r.o | 31589561 | 0,00 € | 08.11.2013 | 13.11.2013 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |