Faktúra č. DFB/13/0350

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/13/0350
Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál - ubytovanie, materiál - cvičné práce, režijný materiál
Dátum doručenia: 31.10.2013
Celková hodnota: 95,76 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 09/2013
Dátum zverejnenia: 29.11.2013
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
09/2013		Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH	35341033		0,00 €	18.01.2013			11.03.2014			Objednávka