Faktúra č. DFB/13/0331

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/13/0331
Popis fakturovaného plnenia: materiál - cvičné práce (oprava nábytku SOŠD)
Dátum doručenia: 07.10.2013
Celková hodnota: 89,62 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 22/2013
Dátum zverejnenia: 14.11.2013
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
22/2013		Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	Ján Kaščák - INNA	35345101		0,00 €	18.01.2013			11.03.2014			Objednávka