| DFP/25/0067 |
poplatok za internet 9/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
06.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0266 |
FA za nákup réžijného materiálu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
17,33 € |
03.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0265 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
17,10 € |
03.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
spotreba plynu 10/2024 (maloodber) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
12,00 € |
02.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0261 |
preddavok - plyn 9/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 503,00 € |
02.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0066 |
papierové utierky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
19,80 € |
02.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0264 |
|
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou |
37873491 |
|
775,50 € |
02.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0262 |
FA za servisné práce za 4.Q.2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0065 |
FA za nákup réžijného materiálu - internát |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
1 840,98 € |
01.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0064 |
FA za nákup réžijného materiálu - internát |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
33,92 € |
01.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
FA za systémovú podporu za 3.Q.2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0255 |
výkon zodpovednej osoby 9/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
01.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live 4. štvrťrok/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
124,50 € |
01.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0256 |
počítačová sieť SANET júl - september 2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
01.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
vykonanie plošnej deratizácie priestorov SOŠD |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
393,60 € |
30.09.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0268 |
PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
79,51 € |
30.09.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0252 |
pracovné odevy + obuv |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
750,00 € |
30.09.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0254 |
opakovaná revízia OPaOS bleskozvodu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TEXTEL, s.r.o. |
48003689 |
|
870,00 € |
30.09.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0061 |
dlhodobý prenájom 1.9.2025-31.8.2026 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
346,58 € |
29.09.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
materiál určený pre maturitné skúšky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ISCAR SR s.r.o. |
31642063 |
|
151,99 € |
29.09.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
konzultácie |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
146,99 € |
29.09.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0062 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
73,43 € |
29.09.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0060 |
FA za nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
400,00 € |
26.09.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0059 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
18,84 € |
24.09.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
FA za zúčtovanie spotreby vody |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 160,37 € |
23.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
35,74 € |
23.09.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
pracovné odevy + obuv |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
107,80 € |
23.09.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
pracovné odevy + obuv |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 645,13 € |
23.09.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
materiál určený pre záverečné skúšky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
UNIMONT - VMS, s. r. o. |
36478067 |
|
173,06 € |
22.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0058 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
144,69 € |
22.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
