DFB/25/0179 |
FA za nákup tonarov a valca do tlačiarne Brother |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
156,41 € |
23.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0034 |
FA za nákup materiálu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
76,88 € |
23.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0176 |
FA za elektrinu za máj 2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
70,46 € |
17.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0178 |
FA za elektrickú energiu za 05/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
213,12 € |
17.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0174 |
FA za nákup kancelárskeho papiera |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
115,40 € |
16.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0147 |
FA za výkon zodpovednej osoby za jún 2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
16.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0029 |
FA za nákup koberca - PČ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Cyril Maščuk |
17294703 |
|
202,88 € |
13.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0030 |
FA za telef. hovory 05/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,19 € |
13.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0165 |
FA za telef |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
95,47 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0169 |
FA za servis výťahov 05/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
11.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0031 |
FA za činnosť zváračskej školy za máj 2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
18,45 € |
10.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0164 |
FA za nákup tovaru na záverečné skúšky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
59,24 € |
09.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0167 |
FA za nákup drobného tovaru |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
188,35 € |
06.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0168 |
FA za telef. hovory 05/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,20 € |
06.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0170 |
FA za nákup materiálu - plechu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
STEEL TRADE, s. r. o. |
56587457 |
|
286,30 € |
05.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0166 |
|
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
154,57 € |
05.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0157 |
FA za nákup materiálu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
161,08 € |
03.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0027 |
FA za nákup materiálu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
49,59 € |
03.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0028 |
FA za internet 05/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
03.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0158 |
FA na základe zmluvy o prenájme - kópie A4 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
79,64 € |
03.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0159 |
FA - réžia za stravu 05/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou |
37873491 |
|
804,00 € |
03.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0160 |
FA za nákup čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
264,92 € |
02.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0150 |
FA za zemný plyn 6/2025 -4100048904 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3,00 € |
02.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0151 |
FA za zemný plyn 6/2025 - 4101459113 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 503,00 € |
02.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0152 |
FA za výmenu oleja do kosačky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
49,93 € |
02.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0148 |
FA za vývoz odpadu - plasty |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
32,60 € |
30.05.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0161 |
FA za nákup drobného materiálu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
49,50 € |
30.05.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0149 |
|
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SALDO RB s. r. o. |
55372139 |
|
130,00 € |
29.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0175 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Mgr. Erik Sokoľ - eRKa |
54737494 |
|
14,06 € |
26.05.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0156 |
FA za nákup tonerov do tlačiarní |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
129,21 € |
22.05.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |