| DFP/25/0099 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
79,97 € |
25.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0311 |
PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
50,79 € |
24.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0310 |
revízia plynových a tlakových zariadení |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
575,73 € |
24.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0085 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
73,43 € |
21.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0309 |
FA za nákup kancelárskeho papiera |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
102,09 € |
18.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0083 |
materiál oprava dverí |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
35718986 |
|
792,58 € |
18.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0305 |
služby počítačovej siete SANET 10-12/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0307 |
strava pedagógov podaná na súťaži "Mladý remeselník 2025" dňa 11.-12.11.2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Stredná odborná škola technická |
00893251 |
|
8,20 € |
17.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0306 |
strava žiakov podaná na súťaži "Mladý remeselník 2025" dňa 11.-12.11.2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Stredná odborná škola technická |
00893251 |
|
16,40 € |
17.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0303 |
FA za elektrinu za 10_2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
395,45 € |
14.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0304 |
preddavok - elektrická energia 11/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 559,28 € |
14.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0082 |
FA za nákup zváračského materiálu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
52,95 € |
13.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0302 |
FA za telef |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
95,47 € |
13.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0081 |
FA za telef. hovory 10/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
25,54 € |
13.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0308 |
materiál - údržba |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
16,22 € |
12.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0078 |
FA za perskúšanie 10/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
65,19 € |
11.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0079 |
FA za servis výťahov 10/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
11.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0080 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Jozef Sliva |
19268343 |
|
74,58 € |
07.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0077 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
226,96 € |
06.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0296 |
FA za VUC NET DSL |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0301 |
PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
99,40 € |
06.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0298 |
FA za nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
528,50 € |
06.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0299 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
65,19 € |
06.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0297 |
FA za telef. hovory 10/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,00 € |
06.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0076 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
95,62 € |
06.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0294 |
autobusová preprava z Vranova nad Topľou do Zvolena a späť 21.10.2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Radovan Kos |
40998169 |
|
959,40 € |
05.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0293 |
FA za nákup réžijného materiálu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
30,36 € |
05.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0295 |
FA za servis výťahov za 10/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
40,00 € |
05.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0286 |
preddavok - plyn 11/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 503,00 € |
04.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0075 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
1 474,94 € |
04.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
