DFE/24/0006 |
materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Varga - VVDYHA |
33160236 |
|
574,00 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFE/24/0005 |
kancelárske potreby - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
70,67 € |
15.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0025 |
telefónne poplatky 4/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
14,70 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0024 |
nájomné fliaš technických plynov 4/2024 - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
203,86 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0022 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
49,68 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0020 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
6,49 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0021 |
servis výťahov 4/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0023 |
poplatok za internet 4/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0131 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
33,38 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0129 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SULKA, s.r.o. |
36333816 |
|
235,20 € |
25.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0128 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TINTA s. r. o. |
46746731 |
|
47,40 € |
24.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0126 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,44 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0127 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
42,04 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0125 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
3soft Vranov, s.r.o |
36448931 |
|
212,80 € |
19.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0123 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
148,57 € |
18.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0124 |
pracovné stretnutie ekonómov 16.4. - 17.4.2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
18.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0121 |
nové verzie mzdového programu MAGMA 4-6/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0122 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
279,10 € |
12.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0019 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
261,46 € |
11.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0120 |
ubytovanie a strava 4 účastníkov workshopu "Zavádzanie mentoringu a tútoringu do prostredia školy" v dňoch 4.4. - 5.4.2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka |
36155993 |
|
248,80 € |
08.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0119 |
pracovná porada riaditeľov stredných škôl v termíne od 4.4.2024 - 5.4.2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0115 |
spotreba plynu 4/2024 (maloodber) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
7,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0116 |
spotreba plynu 4/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 230,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0112 |
výkon zodpovednej osoby 4/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
50528041 |
|
42,00 € |
02.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0113 |
servisné poplatky pre informačný panel Proxia.Live |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
114,00 € |
02.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0114 |
servisné práce 4-6/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0117 |
preddavok - elektrická energia 4/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 382,00 € |
01.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0118 |
preddavok - elektrická energia 4/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
268,00 € |
01.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0018 |
činnosť zváračskej školy 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
21,60 € |
31.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0015 |
preprava nádob na technické plyny |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
17,67 € |
31.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |