| DFB/25/0161 |
FA za nákup drobného materiálu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
49,50 € |
30.05.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
|
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SALDO RB s. r. o. |
55372139 |
|
130,00 € |
29.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Mgr. Erik Sokoľ - eRKa |
54737494 |
|
14,06 € |
26.05.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
FA za nákup tonerov do tlačiarní |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
129,21 € |
22.05.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
FA za nákup pracovného materiálu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
32,26 € |
21.05.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/25/0002 |
FA za ubytovanie - záver šk. roka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Robert Jeleník |
41419014 |
|
1 634,00 € |
20.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
FA za nákup kancelárskeho papiera |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
26,63 € |
16.05.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
64,20 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
167,25 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
servisná prehliadka TOYOTA Auris |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
169,15 € |
07.05.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
služby (zákazková výroba) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
M - mont s.r.o. |
36494020 |
|
270,60 € |
06.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
71,46 € |
06.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
preddavok - plyn 5/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 503,00 € |
05.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
preddavok - plyn (maloodber) 5/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
5,00 € |
05.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
580,00 € |
05.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
142,35 € |
02.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
výkon zodpovednej osoby 5/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
02.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
preddavok - elektrická energia 5/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 044,00 € |
01.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
preddavok - elektrická energia 5/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
256,00 € |
01.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 031/2025 |
Objednávame si u Vás vykonanie kontroly 2 komínov k plynovým kotlom 345 kW a 405 kW v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uveden |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Jaroslav Kačmár - HasPO |
34896465 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Objednávka |
