| DFB/25/0025 |
telefónne poplatky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
114,67 € |
31.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
telefónne poplatky 1/2025 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,97 € |
31.01.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
strava žiakov za 1/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou |
37873491 |
|
970,50 € |
31.01.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
členský príspevok r. 2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
31.01.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
komunikačná infraštruktúra (VÚC NET) - 1/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
31.01.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
42,75 € |
31.01.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0003 |
poplatok za internet 1/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.01.2025 |
|
|
09.03.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
65,19 € |
31.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0004 |
údržba a servis výťahov 1/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
31.01.2025 |
|
|
09.03.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
spotreba elektrickej energie 1/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
149,50 € |
31.01.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0006 |
telefónne poplatky 1/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,74 € |
31.01.2025 |
|
|
09.03.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0005 |
činnosť zváračskej školy 1/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
147,60 € |
31.01.2025 |
|
|
09.03.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
spotreba elektrickej energie 1/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
467,15 € |
31.01.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0002 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
UNIMONT - VMS, s. r. o. |
36478067 |
|
191,02 € |
27.01.2025 |
|
|
09.03.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0001 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
UNIMONT - VMS, s. r. o. |
36478067 |
|
98,40 € |
27.01.2025 |
|
|
09.03.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
preddavok - plyn 1/2025 (maloodber) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
24,00 € |
24.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
spotreba plynu 1/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 503,00 € |
24.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| Príloha č. 5 ku zmluve o vývoze odpadu č. 24 330 |
Zmluva o vývoze odpadu č. 24 330 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen |
|
Iné |
0,00 € |
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
23.01.2025 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0012 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
60,06 € |
21.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 002/2025 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 37 žiakov počas lyžiarskeho kurzu v termíne od 3.2.2025 do 7.2.2025.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BP winter, s.r.o. |
56557981 |
|
0,00 € |
17.01.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
