| DFK/25/0003 |
FA "Deberierizácia SOŠ" |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ZOYTEC, s. r. o. |
53789059 |
|
132 582,95 € |
01.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFK/25/0004 |
FA za výkon stavebného dozoru "Debarierizácia SOŠ" - stavebné práce |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 700,00 € |
01.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 005 |
Objednávame si u Vás opravu horáku TIG. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
0,00 € |
24.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 006 |
Objednávame si u Vás opravu horáku TIG. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
0,00 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/25/0179 |
FA za nákup tonarov a valca do tlačiarne Brother |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
156,41 € |
23.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0034 |
FA za nákup materiálu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
76,88 € |
23.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
FA za opravu ZOO312/2025 STIHL FS55 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
15,01 € |
20.06.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
FA za nákup drobného materiálu na renováciu altánku |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
209,46 € |
19.06.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
FA za elektrinu za máj 2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
70,46 € |
17.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
FA za elektrickú energiu za 05/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
213,12 € |
17.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0033 |
FA za nákup - technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
256,77 € |
17.06.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
FA za nákup kancelárskeho papiera |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
115,40 € |
16.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
FA za výkon zodpovednej osoby za jún 2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
16.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0029 |
FA za nákup koberca - PČ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Cyril Maščuk |
17294703 |
|
202,88 € |
13.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0030 |
FA za telef. hovory 05/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,19 € |
13.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
FA za telef |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
95,47 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
FA za kontrolu komínov od spotrebičov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Jaroslav Kačmár - HasPO |
34896465 |
|
162,36 € |
13.06.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
FA za zúčtovanie spotreby vody |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 165,76 € |
13.06.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
FA za servis výťahov 05/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
11.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0031 |
FA za činnosť zváračskej školy za máj 2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
18,45 € |
10.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
