| DFB/25/0192 |
FA za VUC NET DSL |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
FA za telef. hovory jún 2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,70 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
FA za nové verzie Magma za 3.Q.2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0037 |
FA za internet 06/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
FA za nákup réžijného materiálu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
4,85 € |
04.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
FA za nákup réžijného materiálu - HČ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
17,20 € |
04.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/25/0003 |
FA za ubytovanie so stravou/SF/ pre 35 osôb (26.6.-28.6.2025) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Robert Jeleník |
41419014 |
|
1 401,00 € |
04.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
FA za vyhotovené kópie na tlačiarni za júpn 2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
64,69 € |
03.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
FA za zemný plyn za 07/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3,00 € |
02.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
FA za zemný plyn 07/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 503,00 € |
02.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
FA za alkohol tester - Fuel-cell |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Jaroslav Kačmár - HasPO |
34896465 |
|
102,40 € |
02.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
FA - réžia za stravu za jún 2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou |
37873491 |
|
691,50 € |
02.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
FA za servisné práce za 3.Q.2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0036 |
FA za nákup réžijného materiálu - internát |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
26,45 € |
02.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
FA za odvoz odpadu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
32,60 € |
01.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
FA za nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
88,10 € |
01.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
FA za systémovú podporu za 3.Q.2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0035 |
FA za nákup materiálu - zváračska škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
79,70 € |
01.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
FA za výkon činnosti ZO |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
01.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live 3. štvrťrok/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
124,50 € |
01.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
