| DFB/24/0254 |
spotreba elektrickej energie 8/2024 - preplatok |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-127,56 € |
31.08.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 6/2024 |
Dohoda o stravovaní a úhrade nákladov spojených s poskytovaním stravovania |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Školská jedáleň Juh 1054 |
54006996 |
Iné |
0,00 € |
30.08.2024 |
04.09.2024 |
30.06.2025 |
03.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 046/2024 |
Objednávame si u Vás automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04 (Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch).
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DI |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
0,00 € |
23.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/24/0248 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
320,21 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0052 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
91,96 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0053 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
140,17 € |
23.08.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0247 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
2,25 € |
21.08.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 044/2024 |
Objednávame si u Vás pomôcky určené na rozvoj kognitívnych vlastností v rámci zavádzania mentoringu a tútoringu do prostredia školy.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (I |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TERRAIN, s. r. o. |
52140113 |
|
0,00 € |
20.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 045/2024 |
Objednávame si u Vás pomôcky určené na rozvoj kognitívnych vlastností v rámci zavádzania mentoringu a tútoringu do prostredia školy.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (I |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
čLOVEčina s. r. o. |
54028868 |
|
0,00 € |
20.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 043/2024 |
Objednávame si u Vás pomôcky určené na rozvoj kognitívnych vlastností v rámci zavádzania mentoringu a tútoringu do prostredia školy.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (I |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
0,00 € |
20.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/24/0244 |
pomôcky určené na rozvoj kognitívnych vlastností v rámci zavádzania mentoringu a tútoringu do prostredia školy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TERRAIN, s. r. o. |
52140113 |
|
74,90 € |
20.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
pomôcky určené na rozvoj kognitívnych vlastností v rámci zavádzania mentoringu a tútoringu do prostredia školy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
čLOVEčina s. r. o. |
54028868 |
|
180,80 € |
20.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0245 |
pomôcky určené na rozvoj kognitívnych vlastností v rámci zavádzania mentoringu a tútoringu do prostredia školy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
110,06 € |
20.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0243 |
služby počítačovej siete SANET 7-9/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0051 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
112,64 € |
14.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0242 |
vykonanie odbornej prehliadky na 2 ks plynových kotlov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Brtáň |
14322731 |
|
767,64 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0050 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
112,64 € |
12.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0049 |
oprava (servis) horáka - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
48,53 € |
12.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| Dodatok č. 1 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ZOYTEC s.r.o. |
53789059 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
02.08.2024 |
03.08.2024 |
|
02.08.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0239 |
spotreba plynu 8/2024 (maloodber) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3,00 € |
01.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
