| DFB/24/0262 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Mgr. Erik Sokoľ - eRKa |
54737494 |
|
83,36 € |
09.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0261 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
98,40 € |
04.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0259 |
spotreba plynu 9/2024 (maloodber) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3,00 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0260 |
spotreba plynu 9/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 230,00 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0256 |
výkon zodpovednej osoby 9/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
50528041 |
|
42,00 € |
02.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0257 |
preddavok - elektrická energia 9/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 382,00 € |
02.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0258 |
preddavok - elektrická energia 9/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
268,00 € |
02.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmmluve |
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri SOŠ drevárskej vo Vranove n.T. |
|
Iné |
0,00 € |
01.09.2024 |
02.09.2024 |
31.01.2025 |
02.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/24/0054 |
poplatok za internet 8/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0059 |
telefónne poplatky 8/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
14,70 € |
31.08.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0057 |
nájomné fliaš technických plynov 8/2024 - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
105,22 € |
31.08.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0058 |
režijný materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
36,45 € |
31.08.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0055 |
činnosť zváračskej školy 8/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
237,60 € |
31.08.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0056 |
servis výťahov 8/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
31.08.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0255 |
telefónne poplatky 8/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
164,45 € |
31.08.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0252 |
nákup PHM + poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
29,65 € |
31.08.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0250 |
telefónne poplatky 8/2024 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,05 € |
31.08.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0251 |
telekomunikačné služby 8/2024 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.08.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0249 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
11,69 € |
31.08.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0253 |
spotreba elektrickej energie 8/2024 - preplatok |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-497,48 € |
31.08.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
