| DFB/24/0279 |
nákup PHM + poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
43,33 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0277 |
telefónne poplatky 9/2024 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,78 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0278 |
telekomunikačné služby 9/2024 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0272 |
systémová podpora MAGMA 7-9/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0269 |
strava žiakov za 9/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou |
37873491 |
|
846,00 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0276 |
nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN5-04 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
71,70 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0267 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
62,35 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0268 |
pracovné oblečenie (žiaci - odborný výcvik) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 408,79 € |
30.09.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0271 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
11,25 € |
30.09.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0274 |
materiál určený pre výpočtovú techniku |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
3soft Vranov, s.r.o |
36448931 |
|
37,70 € |
30.09.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0273 |
predplatné služby "Periskop pre riaditeľov škôl" |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
|
9,00 € |
30.09.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0270 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
531,70 € |
30.09.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0275 |
servisné poplatky pre informačný panel Proxia.Live |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
114,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0280 |
spotreba elektrickej energie 9/2024 - preplatok |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-327,32 € |
30.09.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0281 |
spotreba elektrickej energie 9/2024 - preplatok |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-8,06 € |
30.09.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 30128570 |
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
Nájmy a prenájmy |
336,00 € |
27.09.2024 |
28.09.2024 |
31.08.2025 |
27.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0266 |
vykonanie plošnej deratizácie priestorov SOŠD |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
148,80 € |
23.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0265 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
103,16 € |
19.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0264 |
materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Tomáš Svitek |
12665312 |
|
103,53 € |
16.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0263 |
vodné, stočné 6-9/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 559,50 € |
13.09.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
