| DFE/24/0009 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
45,30 € |
11.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0317 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
98,40 € |
11.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0316 |
rekonfigurácia NVR a monitorovacích zariadení |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
HEXEMPO, s.r.o. |
47835672 |
|
188,36 € |
08.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0314 |
spotreba plynu 11/2024 (maloodber) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
11,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0315 |
spotreba plynu 11/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 230,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2023-TCA-33-SK01-69 |
Zmluva o financovaní nákladov na školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci projektu Erasmus+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, občianské združenie Bratislava |
30778867 |
Iné |
55,00 € |
04.11.2024 |
06.11.2024 |
08.11.2024 |
06.11.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0311 |
výkon zodpovednej osoby 11/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
50528041 |
|
42,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0312 |
preddavok - elektrická energia 11/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 382,00 € |
01.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0313 |
preddavok - elektrická energia 11/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
268,00 € |
01.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0077 |
telefónne poplatky 10/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
14,70 € |
31.10.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0074 |
činnosť zváračskej školy 10/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
7,20 € |
31.10.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0076 |
nájomné fliaš technických plynov 10/2024 - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
15,37 € |
31.10.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0073 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
61,20 € |
31.10.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0075 |
servis výťahov 10/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
31.10.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0072 |
poplatok za internet 10/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.10.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0306 |
telefónne poplatky 10/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
176,95 € |
31.10.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0305 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Mgr. Erik Sokoľ - eRKa |
54737494 |
|
104,98 € |
31.10.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0304 |
nákup PHM + poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
121,74 € |
31.10.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0302 |
telefónne poplatky 10/2024 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,32 € |
31.10.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0303 |
telekomunikačné služby 10/2024 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.10.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
