| DFB/24/0135 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
100,60 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Monika Jakubová COLOR |
37355821 |
|
15,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DATASERVIS VRANOV s.r.o. |
36734039 |
|
59,60 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
52,68 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
181,21 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
39,65 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
61,20 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
43,94 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
strava žiakov za 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou |
37873491 |
|
889,50 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
oprava CNC stroja |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
EMCO Intos s.r.o. |
43763162 |
|
582,30 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
účastnícky poplatok za webinár "Rozhodnutia riaditeľa školy v elektronickej podobe. Postup pri zápise žiakov a ďalších rozhodnutiach" dňa 30.4.2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
42,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
spotreba elektrickej energie 4/2024 - nedoplatok |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
106,19 € |
30.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
spotreba elektrickej energie 4/2024 - nedoplatok |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
130,34 € |
30.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
služby počítačovej siete SANET 4-6/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
30.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
telefónne poplatky 4/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
160,95 € |
30.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
telefónne poplatky 4/2024 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,56 € |
30.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
telekomunikačné služby 4/2024 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 033/2024 |
Objednávame si u Vás vykonanie technickej a emisnej kontroly úžitkového motorového vozidla PEUGEOT BOXER, ŠPZ: VT-920BJ.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
STEKO, s.r.o. |
44503806 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 034/2024 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Programovanie a arduino" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uv |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/24/0131 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
33,38 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
