| DFB/24/0160 |
servisná prehliadka motorového vozidla TOYOTA Auris |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
271,46 € |
10.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
35718986 |
|
270,79 € |
09.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 036/2024 |
Objednávame si u Vás vykonanie technickej a emisnej kontroly osobného motorového vozidla TOYOTA Auris, ŠPZ: VT-650CX.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DP |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
STEKO, s.r.o. |
44503806 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 035/2024 |
Objednávame si u Vás vykonanie kontroly 2 komínov k plynovým kotlom 345 kW a 405 kW v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uveden |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Jaroslav Kačmár - HasPO |
34896465 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/24/0156 |
servisná prehliadka a oprava motorového vozidla PEUGEOT Boxer |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PGT s.r.o. |
36483516 |
|
3 017,03 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
spotreba plynu 5/2024 (maloodber) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3,00 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
spotreba plynu 5/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 230,00 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
322,00 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
183,00 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
oprava CNC frézy EMCO CM 55 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DIDACTIC Martin, s.r.o. |
36374881 |
|
193,80 € |
02.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
preddavok - elektrická energia 5/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 382,00 € |
01.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
preddavok - elektrická energia 5/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
268,00 € |
01.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
výkon zodpovednej osoby 5/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
50528041 |
|
42,00 € |
01.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0025 |
telefónne poplatky 4/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
14,70 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0024 |
nájomné fliaš technických plynov 4/2024 - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
203,86 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0022 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
49,68 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0020 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
6,49 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0021 |
servis výťahov 4/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0023 |
poplatok za internet 4/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
nákup PHM, poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
167,67 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
