| DFB/24/0192 |
preddavok - elektrická energia 6/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 382,00 € |
01.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
preddavok - elektrická energia 6/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
268,00 € |
01.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0032 |
činnosť zváračskej školy 5/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
122,40 € |
31.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0031 |
nájomné fliaš technických plynov 5/2024 - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
237,21 € |
31.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0030 |
servis výťahov 5/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
31.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
strava žiakov za 5/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou |
37873491 |
|
969,00 € |
31.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0183 |
nákup PHM, poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
104,17 € |
31.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0181 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
29,38 € |
31.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0179 |
telefónne poplatky 5/2024 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,44 € |
31.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0180 |
telekomunikačné služby 5/2024 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
65,11 € |
31.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
196,15 € |
31.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
oprava CNC frézy EMCO CM 55 (opravná faktúra) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DIDACTIC Martin, s.r.o. |
36374881 |
|
-168,00 € |
31.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0027 |
preprava nádob na technické plyny |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
17,67 € |
31.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0028 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
30,60 € |
31.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0029 |
poplatok za internet 5/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0185 |
spotreba elektrickej energie 5/2024 - nedoplatok |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
125,84 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0033 |
telefónne poplatky 5/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
14,70 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
telefónne poplatky 5/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
160,95 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
spotreba elektrickej energie 5/2024 - preplatok |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-236,68 € |
31.05.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
